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area fornitori L’area Fornitori include tutte le funzioni che riguardano i rapporti con i Fornitori.
Le attività iniziano con la gestione delle proposte di ordine a fornitore, che possono diventare dopo l’elaborazione ordini a fornitore.

Sono previste le seguenti funzionalità:

• Proposte di ordine a fornitori
• Ordini a fornitori.
• DDT e Fatture Immediate da fornitore
• Varie stampe su ordini/impegni/disponibilità di titoli.
• Emissione automatica di lettere di sollecito ai fornitori per le righe scadute o in scadenza.
• Rese a fornitore
• Gestione Note di Credito da fornitore
• Stampa dei vari tipi di documenti su modelli di Word personalizzabili dall’uten te.
• Rendiconti a fornitore
Proposte ordine fornitore
Le proposte di ordine a fornitore possono essere inserite manualmente direttamente, oppure derivare in automatico da altre procedure ed in particolare:
·         Da inserimento di impegno cliente, nel caso il sistemi non trovi una disponibilità sufficiente a soddisfare l’impegno
·         Da elaborazione MRP, che analizza le giacenze, i sottoscorta, gli impegni cliente, ed elabora le proposte di impegno necessarie a soddisfare le esigenze.
 
Nell’inserimento manuale possono essere richiamate alcune elaborazioni (ad esempio le vendite nel/nei periodi precedenti) utili a guidare l’inserimento mirato.
 
Quando desiderato, le proposte possono essere trasformate in ordini a fornitori effettivi, che possono essere emessi ed inviati.
ordini a fornitore
È qui possibile gestire gli Ordini emessi a fornitore .
Sono previste le seguenti funzionalità:
·                Gestione Ordini,
·                Stampa ed invio dei vari tipi di documenti su modelli di Word personalizzabili dall’utente.
·                Date consegna richiesta e data consegna programmata e riprogrammata.
·                Varie stampe su ordini/impegni/disponibilità di titoli.
·                Strumenti per l’evasione guidata degli Ordini a Fornitore.
documenti da fornitore
Il modulo si occupa di tutto quanto riguarda il ricevimento dei documenti di movimentazione delle merci, e/o di emissione di fatture e note di credito emesse da fornitore.
 
Le caratteristiche principali del modulo sono:
·         Anagrafiche articoli estese, con 999 listini generici ed eventualmente un listino per ogni fornitore
·         Prezzi con validità da data a data, per quantitativi, in unità monetaria principale e in valuta estera; promozioni
·         Sconti per fornitore, categoria di fornitore, prodotto, categoria di prodotto, singolo fornitore, singolo prodotto
·         Codici articolo di riferimento dei fornitori
·         Diversi codici a barre per ogni articolo
·         Descri zioni articoli in lingua
·         Diverse politi he di approvvigionamento
·         Gestione di 9999 magazzini
·         Causali impo state dall’utente
·         Diverse tipologie di documenti (DDT emessi, fatture emesse differite/immediate, DDT ricevuti, fatture ricevute differite/immediate, note di accredito ricevute, ecc.) e sotto tipologie impostate dall’utente.
·         Stampe varie di documenti e movimentazione per articolo, fornitore, conto deposito
·         Controllo fatture differite di acquisto

rese a fornitore
La procedura consente di gestire le rese a fornitore, e di generare i documenti di resa, con i riferimenti ai relativi documenti di acquisto.
Sono possibili diverse funzionalità, installabili anche separatamente
Inserimento di titoli da rendere
Vengono inseriti tutti i titoli che si desidera rendere.
Se non viene indicato il fornitore, viene automaticamente indicato il fornitore abituale del titolo.
Rese a fornitori esteri
Vengono definiti il periodo di acquisto ed il periodo di vendita, e vengono automaticamente proposti in resa tutti i titoli acquistati nel periodo scelto, e non ancora venduti nel periodo considerato. Si tiene conto di eventuali rese già effettuate suglu stessi titoli, che vengono defalcate dalle copie rendibili.
Elaborazione della resa
Possono essere elaborati separatamente od in unica passata i fornitori italiani e gli esteri, i depositi e gli assoluti
Per ogni titolo inserito in resa vengono analizzati i documenti di acquisto, e le rese vengono proposte prima in ordine di natura documento (prima vengono fatte le rese da assoluto, poi quelle da deposito), poi in ordine cronologico (vengono resi gli acquisti più vecchi)
Alla fine della elaborazione vengono generati due documenti, tipicamente un ddt di resa da assoluto ed un ddt di resa da conto deposito.
Le rese effettuate vengono riportate sulle relative righe dei documenti originali di acquisto.
rendiconti a fornitore
Il modulo consente di elaborare automaticamente i rendiconti dei distributori, relativi ai conti deposito degli editori distribuiti
Può essere utile ai distributori ma ance alle librerie che devono effettuare rendiconti sui conti deposito.
Le principali funzioni sono:
Elaborazione rendiconti
Elaborazione periodica (in genere mensile) dei movimenti effettuati relativi ai titoli di ogni editore.
Visualizzazione di tutti i tipi di movimento effettuati.
Elaborazione automatica del rendiconti del fornito, reso, venduto, tredicesime.
Possibilità di elaborare a video il rendiconto prima della stampa definitiva.
Stampa rendiconti
Stampa automatica del rendiconto per tutti gli editori o fornitori o per singolo editore.
Selezione del o dei periodi rendicontati.
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