La procedura consente di gestire le rese a fornitore, e di generare i documenti di resa, con i riferimenti ai relativi documenti di acquisto.
Sono possibili diverse funzionalità, installabili anche separatamente
Inserimento di titoli da rendere
Vengono inseriti tutti i titoli che si desidera rendere.
Se non viene indicato il fornitore, viene automaticamente indicato il fornitore abituale del titolo.
Rese a fornitori esteri
Vengono definiti il periodo di acquisto ed il periodo di vendita, e vengono automaticamente proposti in resa tutti i titoli acquistati nel periodo scelto, e non ancora venduti nel periodo considerato. Si tiene conto di eventuali rese già effettuate suglu stessi titoli, che vengono defalcate dalle copie rendibili.
Elaborazione della resa
Possono essere elaborati separatamente od in unica passata i fornitori italiani e gli esteri, i depositi e gli assoluti
Per ogni titolo inserito in resa vengono analizzati i documenti di acquisto, e le rese vengono proposte prima in ordine di natura documento (prima vengono fatte le rese da assoluto, poi quelle da deposito), poi in ordine cronologico (vengono resi gli acquisti più vecchi)
Alla fine della elaborazione vengono generati due documenti, tipicamente un ddt di resa da assoluto ed un ddt di resa da conto deposito.
Le rese effettuate vengono riportate sulle relative righe dei documenti originali di acquisto.